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宝应县新闻信息中心2018年度部门预算

发布时间:2018-02-12   来源:  编审:网管中心  浏览量:123

宝应县新闻信息中心2018年度部门预算

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分宝应县新闻信息中心2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 宝应县新闻信息中心2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

宣传党的方针政策,为全县政治、经济和社会发展服务。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

2017年,县新闻信息中心围绕中心、服务大局,坚持正确政治方向,突出唱响主旋律,弘扬正能量,着力创新新闻宣传方法手段,在办好报纸、提升新媒体、拓展经营创收、推进机关党建、加强内部管理等方面谋划新思路、推进新举措、开辟新路子,取得了新业绩。

一、高扬党旗,聚焦主题,着力办好专栏专版。

坚持党报姓党,始终高举党的旗帜,从党的工作全局出发把握定位,坚持把党和政府的中心工作、经济和社会发展的重大项目、人民关注的重点热点问题作为宣传报道的重点,聚力聚焦,浓墨重彩,突出权威主流,突出深度挖掘,突出正面引导。

1、专栏。今年,聚焦经济建设主战场,开设“走企业、看转型”“项目建设在行动”“新年新思路”“县功臣企业巡礼”“特别贡献巡礼”“六大工程实施成就巡礼”“冲刺双过半”“奋战四季度、全力保目标”等栏目;推进生态宝应、美丽宝应建设,办好“263在行动”等栏目;围绕社会民生,继续办好“办实事、惠民生”栏目;推动党建工作,开设“企业党建风采”“寻找红色记忆”“机关先锋”等栏目;开设“大走访在路上”“文明在身边”等栏目,积极报道大走访大排查、城市文明创建新举措、新成绩。特别是在喜迎、喜庆十九大的主题宣传中,陆续推出“喜迎十九大” “喜迎十九大企业风采篇”“砥砺奋进的五年”等专栏,聚焦党员干部、社科理论工作者、各类企业家、普通百姓以及青少年等群体,谈成就、话业绩、讲体会,报道重点项目、重大工程、重要成就,展风采、增信心、聚民心,营造了浓烈的宣传氛围。

2、专版。把办好专版作为报社开放合作、创新业态、提供更深入更优质社会服务的窗口和平台,继续保持与公安、法院、检察、教育、司法、卫计、农林、安监、市场监管、交运、政法、农机、国土、国税、地税、人社、统计、房管、住建、供电等20多个部门合作,办好相关部门专版。为更好满足读者阅读需求,增强党报的可读性,今年,又新开办了“吾幼吾老”“诗词赏析”“民生关注”“荷乡美食”“健康养生”等专版。特别是创办了“影像”专版,一月2-3期,聚焦各镇区先进村(居)、站(所)以及各部门涌现的先进基层单位和先进人物,以图文并茂的表现形式进行新闻宣传,为报社创新新闻报道形式、拓展经营渠道、发挥采编人员潜能等探索了好路子,积累了新经验。还与西安丰镇、夏集镇、安宜镇、汜水镇等联合开设了3·18庙会、三月桃花节、社区艺术节、“三下乡”等多个专版。为进一步提升《宝应日报》的影响力和扩大阅读群体,满足县内外干部群众不断增长的文化需求,自2017年元旦起,《宝应日报》全面恢复副刊,以“汇聚优秀作品、服务广大群众、促进文化繁荣、推动社会发展”为目标,为县内外广大文艺创作者提供展示艺术风采的平台,共开设了纵棹园、新荷、八宝亭、荷乡艺苑、心灵驿站等五个子栏目。截至11月底,共出版副刊近50期,另出版诗词赏析专版2期,得到了社会各界的广泛关注和普遍好评,与读者产生良性互动,丰富了县内外干部群众的精神文化生活。

二、紧跟潮流,推进融合,大力提升新媒体影响力。

顺应互联网+的时代潮流,不断调整完善《宝应日报》数字报、手机客户端及微信公众号等新媒体平台,优化栏目设置,突出地方文化元素和民众关心关注的民生资讯内容,不断创新网言、网语使用,在标题上下功夫,在内容的表达方式上下功夫,不断增强新媒体的实用性、贴近性、可读性。今年,我们将公众号“宝应新闻信息中心”更名为“宝应最新闻”,并设置“宝应114”、“约吗?”、“电子报”栏目,并且大幅度增加推送频次,在内容上不仅及时发布重要时政新闻,而且适时发布社会关注的民生资讯、健康、娱乐等热点话题,不仅有县内新闻,而且有县外新闻,有效拓展了宣传领域,扩大了新媒体的影响力和读者群。

根据省县市报工委统一部署,我们精心组织“喜迎十九大 全景看家乡”微信竞赛活动,组织中心全体员工以及县作协同志积极参加微信创作,编发了20多条参赛微信,其中中心推荐的“穿小巷过小桥看老街,带你领略千年古城宝应风采”一文,点击浏览近万人次,在全省评比中获得三等奖。在此基础上,我们还通过微信公众号平台,与县委宣传部联办“环保杯”“喜庆十九大 百姓看变化”微信竞赛活动,此项活动正在进行中,社会反响良好。

三、联手合作,拓展业务,全力组织专刊、专集和专项策划。

今年以来,我们在继续办好四开四版《宝应日报》的同时,着力办专刊、编专集、搞专项策划,更好地服务重大活动、重要板块宣传需要,创新了新闻宣传载体,有效激发了采编人员的内在动力。

1、专刊。今年七月,工业经济联合会、企业联合会、企业家联合会(简称“三会”)成立,抓住这一契机,主动与之合作,主办了“宝应企业家”双月刊杂志,作为《宝应日报》的有益补充,传播全县经济、社会、文化信息,服务企业,服务企业家;弘扬创业精神、弘扬企业文化;总结成功之道,总结发展规律;激发实干豪情,激发创业梦想;讴歌新宝应,讴歌新时代。我们积极服务于县爱心协会创办的“龙之情”杂志,为传播凡人善举的感人事迹,推动精神文明建设鼓与呼。这些都为能写、会写、愿意写的“笔杆子”发挥特长提供了用武之地,也为想开拓、善开拓的广告经营人才搭建了广阔舞台。

2、专集。今年初,我们配合县“两会”胜利召开,精心组织编印了“辉煌”画册。画册分新闻综述、镇区风采、部门风范、企业风貌、别样风景五个部分,全面展示了各镇区、各部门创新发展的新业绩,新形象,取得良好的社会和经济效益,得到了县领导的充分肯定。

3、专项策划。我们致力于把专项策划作为推动报社各项工作更好更优开展的常态和抓手。今年初,我们根据县委宣传部要求,积极参与由省委宣传部组织的“三下乡”活动,我们在活动现场开设展台,免费赠阅《宝应日报》三下乡特刊5000余份,图书2000余册,并争取上级专项经费10万元。今年,与县农业资源开发局联办“农开杯”讲好故事竞赛,在47篇参赛作品中,评出一等奖5篇,二等奖10篇,三等奖15篇,给予了奖励。与泾河镇政府、县司法局、县残联联合策划拍摄了《西瓜缘》《归途》《江苏省残联系统的一面旗帜》等3部微电影,与夏集镇政府共同策划了“三月桃花开、夏集等你来”旅游征文活动,与恒利公司共同举办了首届“今世缘”掼蛋大赛,与县农商行共同举办了“五年·我眼中的宝应农商银行”有奖征文和“印象·宝应农商银行”摄影大赛,与国税局、地税局联合举办“税收惠民”主题摄影大赛,与县邮政公司职工一起组织“庆元旦生态毅行”活动。所有这些,拓展了报社新业务,提升了报社影响力和美誉度。

四、严管严教,建章立制,聚力锻造最强队伍。

办好报纸、推动媒体融合发展、拓展经营创收新业务等各项工作,必须依靠一支素质全面、能力过硬、作风优良的工作团队。我们把专注抓队伍作为头等大事摆上议事日程,综合施策,取得了良好成效。

1、强化学习。坚持每月不少于两次集中学习制度,按学习计划,一边学政治理论,一边学新闻业务。在学习内容上,突出了党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话等,突出了省、市、县党代会精神,突出了先进模范人物的感人事迹等。在办公经费较为紧张的情况下,投入近万元,建起了图书室,集中报社征订的报刊和散落的书籍,采购一批书籍,改善大家的学习环境。通过举行“我为创新富民做什么”征文活动,引导大家静下心来,埋头学习,勤于思考。要求35岁以下的年轻同志每人撰写一份中心半年工作总结,并进行总结评比,“逼迫”大家会归纳、会提炼、会总结,提高思维能力和动笔能力。组织业务骨干,先后赴浙江萧山报社、省内靖江报社、姜堰报社、淮安报社、涟水报社等参观学习,积极参加省县市报工委组织的业务交流学习活动以及县委宣传部组织的赴浙大培训活动,拓宽了视野,促进了理念更新和办法创新。

2、完善制度。根据工作需要,对报社内部管理制度逐一进行修订,使之更有奖惩力度和可操作性。按照定岗位、定职责、定考核要求,在强化科室考核的基础上,对个人工作职责进行定性并量化,每半年开展一次述职活动,逐个过堂。

3、强化组织。汇聚登记各镇区、县各部门单位120多位通讯员名录,并于4月举办了一期全县新闻通讯员培训班,邀请《扬州日报》等专家授课。组织召开80后年轻同志工作座谈会,勉励年轻同志严格要求,积极要求上进,扎扎实实做好工作。围绕存在的“干与不干一个样,干多干少一个样”问题开展大讨论,由大家针对现实存在的问题,提建议、找对策。开展了师徒结对、挂钩联系等活动,强化实践锻炼,促进队伍建设。今年,我们还争取15万元专项资金,更新添置了电脑、摄影、摄像、无人机等采编业务专用设备,有效改善了办公条件。

五、丰富形式,做强堡垒,合力争创党建品牌。

按照县委组织部、县级机关工委部署要求,认真组织开展机关党建活动。一是认真组织“两学一做”学习教育活动,按照要求,制订学习计划,开展专题学习讨论,查找并解决党支部和党员存在的问题,开展党员评议活动,把“两学一做”教育活动与促进中心各项工作有机结合,取得了实效。二是积极开展星级服务品牌创建活动,结合报社特点,选定“高扬党旗争先锋,办好报社为人民”主题,激励全体党员投身党的新闻事业,在谋划报社工作新局面、创新融合新媒体、拓展报业新业务、锤炼创业新团队等方面发挥先锋模范作用。三是组建党员工作室,鼓励和引导党员锤炼党性、增强本领,带头学习、研究、创新工作,勇于承担突击性、开创性、重要性工作,发挥党员先锋模范作用,彰显党支部战斗堡垒作用,引领报社各项工作在新时代有新作为新气象。党员工作室实行工作项目制、项目旗手制。原则上每月开展一项特色活动。四是精心组织党员统一活动日活动。对党员活动日,我们高度重视,精心安排,以灵活多样的形式,务求实效。结合政治业务学习搞活动,组织党员带头学习党章,学习习总书记系列讲话,学习业务知识;结合深入基层集中采风搞活动,组织全体党员先后到迅达电磁线公司、宝南木业公司、鲁垛陶林村、夏集镇子婴河社区,与村、社区、企业党员互动交流,感受经济建设一线的党建实践、党员风采;结合县统一部署搞活动,我们及时组织全体党员参观中国共产党历史图片展、扬州市廉政建设图片展等,强化党员思想教育;走出县外搞活动,“七一”期间,我们组织全体党员参观黄花塘新四军军部纪念馆,参观吴登云事迹纪念馆等,了解党的历史,学习优秀党员的可贵品质和崇高精神,激发做好工作的热情。

三、部门机构设置和所属单位情况。

宝应县新闻信息中心内设机构7个,分别是:办公室、编辑部、记者部、副刊部、广告部、新媒体部、摄影部。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《宝应县新闻信息中心关于编制2018年部门预算的通知》的要求,按照“厉行节约、制止浪费;激活存量、优化增量;依法理财、公开透明”的编制原则。坚持规范编制部门收支预算,结合宝应县新闻信息中心2018年度主要工作任务,落实厉行节约政策规定,加强预算绩效管理,深化资产配置预算管理,积极稳妥推进部门预算公开。

认真执行中央和省市县有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。按照县级部门预算安排意见,人员经费按照编制人数,按照国家规定的工资和省市规定的规范津补贴发放标准测算编制,退休人员和其他人员按照编报预算时的实际人数核定,项目支出按照职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,以上一年预算支出执行情况为基础,结合财力情况编制。

第二部分 中共宝应县委宣传部2018度部门预算表

具体见附表计12页

表一

2018年度部门收支预算总表

宝应县新闻信息中心                                               单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

172.53

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

58.13

1. 一般公共预算

172.53

二、外交支出

 

二、项目支出

114.40

2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

172.53

当年支出小计

172.53

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

172.53

支出合计

172.53

表二

2018年部门收入预算总表

宝应县新闻信息中心                                              单位:万元

项目名称

金额

收入总计

172.53

一般公共预算资金

小计

172.53

公共财政拨款(补助)资金

172.53

专项收入

 

政府性基金

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

表三

2018年度部门支出预算总表

宝应县新闻信息中心                                                                                                    单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

172.53

58.13

114.40

 

 

 

表四

2018年度部门财政拨款收支预算总表

宝应县新闻信息中心                                                                                         单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

172.53

一、基本支出

58.13

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

114.40

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

172.53

支出合计

172.53

 

表五

2018年度部门财政拨款支出预算表

宝应县新闻信息中心                                                                                                单位万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

 

172.53

2070407

   新闻通讯

172.53

 

表六

 

2018年度部门财政拨款基本支出预算表

宝应县新闻信息中心

 

万元

 

 

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

合计

 

58.13

301

工资福利支出

55.11

  30101

  基本工资

19.01

    3010105

    岗位工资(事业)

9.19

    3010106

    薪级工资

9.82

  30102

  津贴补贴

1.79

    3010205

    提租补贴

1.79

  30103

  奖金

3.18

    3010301

    目标考核奖

3.18

  30107

  绩效工资

17.44

    3010701

    基础性绩效

8.78

    3010702

    奖励性绩效

8.66

  30108

  机关事业单位基本养老保险

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

4.56

  30112

  其他社会保障缴费

0.76

    3011201

    失业保险

 

    3011202

    工伤保险

0.22

    3011203

    生育保险

0.18

    3011204

    大病统筹

0.36

  30113

  住房公积金

4.37

  30199

  其他工资福利支出

4.00

    3019901

    增收节支奖

2.50

    3019902

    人员支出机动经费

1.50

302

商品和服务支出

3.02

  30201

  办公费

1.50

  30205

  水费

0.50

  30206

  电费

0.50

  30207

  邮电费

0.50

  30229

  福利费

0.02

301

工资福利支出

55.11

  30101

  基本工资

19.01

    3010105

    岗位工资(事业)

9.19

    3010106

    薪级工资

9.82

  30102

  津贴补贴

1.79

    3010205

    提租补贴

1.79

  30103

  奖金

3.18

    3010301

    目标考核奖

3.18

  30107

  绩效工资

17.44

    3010701

    基础性绩效

8.78

    3010702

    奖励性绩效

8.66

  30108

  机关事业单位基本养老保险

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

4.56

  30112

  其他社会保障缴费

0.76

    3011201

    失业保险

 

    3011202

    工伤保险

0.22

    3011203

    生育保险

0.18

    3011204

    大病统筹

0.36

  30113

  住房公积金

4.37

  30199

  其他工资福利支出

4.00

    3019901

    增收节支奖

2.50

    3019902

    人员支出机动经费

1.50

302

商品和服务支出

3.02

  30201

  办公费

1.50

  30205

  水费

0.50

  30206

  电费

0.50

  30207

  邮电费

0.50

  30229

  福利费

0.02

301

工资福利支出

55.11

  30101

  基本工资

19.01

    3010105

    岗位工资(事业)

9.19

    3010106

    薪级工资

9.82

  30102

  津贴补贴

1.79

 

表七

2018年度部门一般公共预算支出预算表

宝应县新闻信息中心

 

 

万元

 

 

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

 

172.53

2070407

新闻通讯

172.53

 

 

 

 

 

 

 

表八

2018年度部门一般公共预算基本支出预算表

宝应县新闻信息中心

 

万元

 

 

科目编码

科目名称

基本支出预算安排

合计

 

58.13

301

工资福利支出

55.11

  30101

  基本工资

19.01

    3010105

    岗位工资(事业)

9.19

    3010106

    薪级工资

9.82

  30102

  津贴补贴

1.79

    3010205

    提租补贴

1.79

  30103

  奖金

3.18

    3010301

    目标考核奖

3.18

  30107

  绩效工资

17.44

    3010701

    基础性绩效

8.78

    3010702

    奖励性绩效

8.66

  30108

  机关事业单位基本养老保险

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

4.56

  30112

  其他社会保障缴费

0.76

    3011201

    失业保险

 

    3011202

    工伤保险

0.22

    3011203

    生育保险

0.18

    3011204

    大病统筹

0.36

  30113

  住房公积金

4.37

  30199

  其他工资福利支出

4.00

    3019901

    增收节支奖

2.50

    3019902

    人员支出机动经费

1.50

302

商品和服务支出

3.02

  30201

  办公费

1.50

  30205

  水费

0.50

  30206

  电费

0.50

  30207

  邮电费

0.50

  30229

  福利费

0.02

合计

 

58.13

301

工资福利支出

55.11

  30101

  基本工资

19.01

    3010105

    岗位工资(事业)

9.19

    3010106

    薪级工资

9.82

  30102

  津贴补贴

1.79

    3010205

    提租补贴

1.79

  30103

  奖金

3.18

    3010301

    目标考核奖

3.18

  30107

  绩效工资

17.44

    3010701

    基础性绩效

8.78

    3010702

    奖励性绩效

8.66

  30108

  机关事业单位基本养老保险

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

4.56

  30112

  其他社会保障缴费

0.76

    3011201

    失业保险

 

    3011202

    工伤保险

0.22

    3011203

    生育保险

0.18

    3011204

    大病统筹

0.36

  30113

  住房公积金

4.37

  30199

  其他工资福利支出

4.00

    3019901

    增收节支奖

2.50

    3019902

    人员支出机动经费

1.50

302

商品和服务支出

3.02

  30201

  办公费

1.50

  30205

  水费

0.50

  30206

  电费

0.50

  30207

  邮电费

0.50

  30229

  福利费

0.02

合计

 

58.13

301

工资福利支出

55.11

  30101

  基本工资

19.01

    3010105

    岗位工资(事业)

9.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九

2018年度部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

宝应县新闻信息中心                                                                                                      单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

8

 

3

 

3

1.8

2.2

1

 

 

 

 

 

 

 

表十

2018年度部门政府性基金支出预算表

宝应县新闻信息中心

 

 

万元

 

 

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

  20704

  新闻出版广播影视

 

    2070407

    新闻通讯

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一

 

2018年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

机关运行经费支出预算安排数

 

合计

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十二

 

2018年部门政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 

 

合计

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宝应县新闻信息中心2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宝应县新闻信息中心2018年度收入、支出预算总计172.53万元,与上年相比收、支预算总计各增加32.42万元,增长23%。主要原因是人员经费增加。其中:

(一)收入预算总计172.53万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计172.53万元。

1)一般公共预算收入预算172.53万元,与上年相比增加32.42万元,增长23%。主要原因是拔入人员经费增加。

2)支出预算总计172.53万元,与上年相比增加32.42万元,增长23%。主要原因是调招录人员经费增加。

(二)支出预算总计172.53万元。包括:

一般公共服务(类)支出172.53万元,主要用于人员经费和公用经费。与上年相比增加32.42万元,增长23%。主要原因是人员经费增加。

此外,基本支出预算数为58.13万元。与上年相比减少8.02万元,下降12%。主要原因是人员调出。

项目支出预算数为114.40万元。与上年相比增加40.44万元,增长55%,主要原因报纸改版及宣传策划活动增加。

二、收入预算情况说明

宝应县新闻信息中心本年收入预算合计172.53万元,其中:

一般公共预算收入172.53万元,占100%;

三、支出预算情况说明

宝应县新闻信息中心本年支出预算合计172.53万元,其中:

基本支出58.13万元,占34%;项目支出114.40万元,占66%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

宝应县新闻信息中心2018年度财政拨款收、支总预算172.53万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加32.42万元,增长23%。主要原因是人员及报刊策划活动。

五、财政拨款支出预算表情况说明

宝应县新闻信息中心2018年财政拨款预算支出172.53万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加32.42万元,增长23%。主要原因是人员及报刊策划活动。

1.一般公共服务支出172.53万元,主要用于人员工资、印刷费、办公经费等,与上年相比增加 32.42 万元,增长23%。主要原因是刚性工作需求开支增加、人员工资增资、基本养老金、印刷费增加等因素。

其中,基本支出预算数为58.13万元。与上年相比减少8.02万元,下降12%。主要原因人员调出。项目支出预算数为114.40万元。与上年相比增加40.44万元,增长55%。主要是报纸改版及宣传策划活动。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

宝应县新闻信息中心2018年度财政拨款基本支出预算172.53万元,其中:

(一)人员经费281.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费62.48万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

宝应县新闻信息中心2018年度一般公共预算财政拨款支出预算172.53万元,与上年相比增加32.42万元,增长23%。主要原因是报纸改版及宣传策划活动

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

宝应县新闻信息中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算172.53万元,其中:

(一)人员经费281.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费62.48万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

宝应县新闻信息中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的38%;公务接待费支出1.8万元,占“三公”经费的22%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算支出3万元。主要用于公务用车运行维护费预算支出,与上年略有增加。

2.公务接待费预算支出1.8万元,与上年相比增加1万元,主要原因是活动增多。

宝应县新闻信息中心2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.2万元,与上年略有增加。

宝应县新闻信息中心2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元,比上年增加0.5万元,主要原因培训项目增加。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

宝应县新闻信息中心2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

十一、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

 宝应县新闻信息中心2018年度共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

宝应县新闻信息中心2018年度国有资本经营预算收入为 0 万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

 

 
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